整木定制工程变更制度

v ⊙ 工程变更

整木定制企业工程变更主要包含图纸技术资料变更、加工工艺变更、材料变更、品质标准变更四大部分。

设计部在输出技术资料时，对产品材质、加工工艺、品质标准、尺寸规格、包装要求等做了清晰输出，生产通过技术资料输出品质标准和操作标准，生产车间应严格按照技术标准进行生产，但在日常工作中，私自变更的情况时有发生。可能生产人员会讲，设计部技术资料出现了很明显的错误，当然要变更了，难道按照错的来生产？对于这种情况，生产车间首先要遵循一个原则，就是严格按照设计部输出的技术标准进行生产，即使是错误的，也要填写《工程变更申请单》，经过相关人员审批确认后方可变更；一方面是方便设计部更改原始技术资料并存档，另一方面，避免操作人员好心办坏事，依据过往自己的经验，随意生产，无法保证产品品质要求。

整木工厂现在还有一种情况是，设计师输出的结构方式导致生产过程中产品开裂等品质问题，厂长组织相关人员更改了加工工艺，同时也叫来了输出资料的设计师，设计师也将该加工工艺进行了调整并且对原始技术资料进行了修改，但是此种工艺结构的更改，也仅仅是该设计师清楚，到下一个订单再生产此类产品时，另外一个设计师仍然按照原有错误的结构方式输出技术资料，生产车间师傅在生产时，经验不到位或者不负责任，就会按照错误的图纸加工方式生产，导致出现质量事故。这些都是工程变更以后，没有及时对其他设计师和行管人员进行宣导的原因造成的恶果。

因此在整木定制企业里，为了保证产品品质，一定要塑造按照技术资料生产的意识，同时建立工程变更制度，当进行工程变更后，务必将原始资料进行更改，同时对相关人员进行宣导，知会到所有相关人员。

2 工程变更制度

1.目的

规范工程变更，使变更信息能迅速、正确地传达至各相关单位，避免或减少变更所带来的损失。

2.适用范围

适用于所有产品及图纸、工程资料的修改与变更。

3.权责

各单位负责人:变更申请提出；工程变更评审会议参与；工程变更执行;

设计部:工程变更申请的审查；工程变更评审会议组织召开；工程变更与资

料修改；工程变更执行的跟踪处理;

总经办：负责重大工程变更的核准。

4.定义

4.1微小变更：下述内容皆为微小更改范围：

不增加原产品的生产成本；

不影响产品主要功能；

更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范；

不造成生产中原材料、半成品及生产设备（包括机器、刀具、夹具等）报废的；

更正图纸绘制错误（包括增删图纸）或BOM资料错误。

4.2重大变更：除以上变更范围外的所有变更。

5.作业程序

5.1全公司人员均可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等提出变更建议，以口头或书面方式向部门负责人（主管或经理）提出。如有来自客户或供应商的意见，由业务部/或采购部负责工程变更提案及联络工作。

5.2变更提出部门负责人确认工程变更的合理性、必要性、可行性。若确定不需变更的，则直接回复提出人(1个工作日内必须做出回复)。

5.3若有必要作变更，由变更提出部门负责人以《工程变更申请单》方式向工程部提出变更申请，《工程变更申请单》上要详细注明变更原因、变更内容、变更后制品处理方案建议、变更紧急程度等内容。

5.4设计部经理接到《工程变更申请单》后，4个工作小时内完成变更申请审查工作（主要审查变更申请的合理性、可行性、必要性），若判定不需进行变更的，则回复变更提出部门负责人。对于以《工程变更申请单》方式提出的变更申请，不管同意变更与否，设计部负责人必须在《工程变更申请单》上填写处理意见。

5.5确定需作变更的，则视变更紧急程度做出相应处理（包括修改相应的技术文件）。若变更紧急且为重大变更的，则由设计部负责人于1个工作日内组织相关部门（包括设计部、品质部、生产部、PMC部、业务部、采购部、客服部等部门，通知总经办列席）召开工程变更评审会议，经会议评审同意变更的，则由设计部变更处理责任人开具《工程变更通知单》交会审人员签名确认后下发；若变更紧急但为微小变更的，则由设计负责人于半个工作日内将《工程变更申请单》转工程部变更处理责任人执行变更处理作业；若变更不紧急，则由设计部负责人于1个工作日内将《工程变更申请单》转工程部变更处理责任人执行变更处理作业。

5.6设计部变更处理责任人对接到的《工程变更申请单》中的变更内容进行最后确认，若认为不需进行变更的，则于半个工作日内与工程部经理沟通、处理，否则，执行变更处理。

5.7变更处理完成后，变更处理责任人将编制的《工程变更通知单》和同步修正的相关工程资料，将《工程变更申请单》附在《工程变更通知单》后面.呈报相关人员审核、核准。

5.8对于因工程变更而涉及制品处理方案的，变更处理责任人必须在《工程变更通知单》”制品处理方案”栏内填写处理意见。

5.9审核、核准要求：若为微小变更，则报工程部经理审核即可；若为重大变更，如增加成本及报废处理的,则报设计部负责人审核后还须报总经办核准。只有经审核、核准同意的工程变更，方为有效的工程变更。

5.10审核、核准同意后，变更处理责任人将《工程变更通知单》和变更后的相关资料交工程部文员发行。

5.11设计师按文件管制要求下发《工程变更通知单》和更改后的相关资料，并回收变更前的应回收的相关资料。

5.12变更涉及的相关部门责任人按《工程变更通知单》和相关资料执行变更及后续处理工作，设计部变更处理责任人负责变更执行效果的追踪、确认工作，并记录工程变更效果。

5.13若变更涉及制品处理方案的，相关部门责任人按《工程变更通知单》中的”制品处理方案”要求执行制品处理方案工作。

5.14设计部助理负责《工程变更通知单》的结案作业，并将《工程变更通知单》进行分类归档、保管，统计每月工程变更次数，设计部负责人每月5日前(节假日顺延)负责组织本部门人员对上月工程变更原因进行分析（以报表形式体现），上报稽核办、总经办，并不断实施工作改善，提高设计水平。

6.管理约定

6.1未经工程部同意或未接到《工程变更通知单》，而擅自进行工程更改的，处罚责任人10分/次罚款。

6.2设计部负责人未在1个工作日内对提出的变更申请（以《工程变更申请单》方式）回复处理意见的，处罚10分/单罚款。

6.3《工程变更通知单》未经审核、核准就下发的，处罚设计部变更处理责任人10分/单罚款。

6.4设计师未回收相关部门应交回的技术资料的，处罚5分/份资料罚款，部门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的，处罚责任人10分/份资料罚款。各技术资料最后回收日期由设计部负责人视工程需要确定。

6.5特殊情况下先作更改而事后未按时填写《工程变更申请单》交设计部的，处罚相关责任人5分/天/单罚款。

6.6相关部门责任人未按《工程变更通知单》中的“制品处理方案”要求执行制品处理方案工作的，处罚责任人10分/单罚款。

6.7无正当理由拒不执行设计部下发的《工程变更通知单》，处罚责任人50分/单罚款。

6.8设计部每月5日前(节假日顺延)未按要求对上月工程变更进行统计分析的（以报表的形式体现），处罚设计部负责人20分/次罚款。

6.9  其它未按本规定执行的行为，处罚责任人10分/次罚款。

7.相关表单

7.1《工程变更申请单》

7.2《工程变更通知单》

作者：华钥企管 刘春风