1.目的

根据公司目前生产、技术工艺、品质状况，倡导管理干部下现场为员工实实在在解决问题，为现场规划、物料整理、流程制定、异常处理、作业操作培训等各项工作提供依据和素材，特制定本管理办法。

2.适用范围

乔金斯公司生产现场、品质部作业现场。              

3.参与检查人员及其安排

3.1参与人员：   XXX 华钥老师    稽核专员  

 3.2检查小组组长由XX担任。

 3.3检查时间规定：每周三14：00—14：40（以检查组长视情况作更改通知）；

4.职责分工

4.1检查小组组长与记录员职责：

4.1.1负责检查过程中人员出勤情况，问题点巡查、决议的商榷定论。

4.1.2决议事项描述，包括现场问题讨论后的改善对策、责任人、具体完成时间。

4.1.3每天巡查必须对有不合格事项进行决议并追踪。

4.1.4小组记录与跟进员负责整理好决议事项，并要求责任人签名确认，当天下午17：30前将决议记录电子档发给XX攻关微信群。

4.2检查组员职责：

4.2.1需按时出勤到场检查，发现问题，听从组长安排；

4.2.2记录好相关跟踪事宜，对检查到的内容参与讨论定决议；

4.2.3 参与检查小组总结会议；

4.3稽核办职责： 监督小组巡查执行工作落实情况；追踪决议事项达成情况；分析、总结检查工作的效果，实施奖惩，以及对相关内容与结果公布。

5.检查规定

5.1检查组长每天在规定时间内，组织组员到现场检查，检查对象人、机、物、环、法以及相关资料，要求每个检查组员要以实事求是，认真负责的态度，主要以眼看、询问或亲自动手方式，对照工程图纸与实物，查核相关报表；对操作员工或相关人员进行询问，或亲自动手试装以及以往的生产品质经历等进行收集、发掘问题，找对策。

5.2小组团队在检查或沟通讨论中不可以说的话：这方法不适合我们、那是不可能的、没有时间、不是我的职责的事、以前试过不行、不用试了肯定不行；多说：我有更好的想法、这个建议不错、为什么不试一下、这样改很好、我来做吧、立即可以改、马上行动。

5.3品管部主管对发现的问题或不符合项在《工艺检查表》上作记录，并在现场由组长主导进行原因分析与对策，确定跟进人、完成时间形成最终决议。

5.4稽核专员按最终形成的决议，并进行每日稽核。

5.5品管部主管在每周六17：00前对上周完成的决议进行汇总，排查品质隐患，对没有完成的决议与改善效果不明显再商榷定论作下周的改善重点。

6.管理办法

6.1经稽核办查实未按此规定办法执行乐捐20元/项/次。

6.2对决议经稽核办查实没完成的，乐捐20元/项/次。

6.3对查出问题，有好的改善提案并采用的，给小组成员确认并判定给予适当奖励。

7. 附表

《每日检查工艺检查表》

华钥企管 刘春风