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生产部

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失控点描述

标准（如何做）

使用表单

制约（检查）

责任（担何责）

1、各工序员工对本工序生产的产品未自检或自检不到位；

2、各工序生产前对上工序流入的不良品互检不到位，且没有进行责任追究；

3、生产各工序流出批量不良品严重影响下工序品质及效率。

1、各工序在生产过程中随时对自己生产的产品先进行检查，发现不良品，本工序立即返修,待订单所有产品部件合格后，配套交接到下工序，如因上工序来料不良，在本工序没有及时发现并处理，而流入下工序，责任由本工序承担。

2、各工序生产前需对上工序来料品质进行检验，发现不良品，用美纹纸进行标示，并立即向车间主管报告异常，车间主管核实后，将产品进行隔离并进行标示,同时填写《工序互检奖罚单》，并通知上工序责任人进行确认处理。

3、白坯、油磨车间主管负责对本工序产品数量清点配套，并对本工序打磨的产品随时进行检查，发现不良品，立即要求员工进行返修处理，并对重复出错的员工现场进行培训并乐捐，不可流入下工序。

4、各工序发现的不良品，如不良现象在上工序难以发现（须经生产厂长判定），直接跨工序追究产生不良品工序的责任人，并登记到《工序互检奖罚单》。

5、企管部每周负责对各工序互检所开制的《工序互检奖罚单》进行汇总，并形成《工序互检奖罚明细表》于车间公布曝光。

《工序互检奖罚单》

《工序互检奖罚明细表》

1、 各车间主管检查员工是否有对本工序生产的产品进行自检。

2、 各车间主管检查本工序员工是否有对上工序来料进行检查；

3、 白坯、油磨车间主管对本工序打磨产品进行检查；

4、 生产厂长对难以发现的不良现象进行责任判定。

5、 生产厂长检查企管部是否有每周对《工序互检奖罚单》进行汇总，并公布《工序互检奖罚明细表》实施奖罚。

1、 上工序将不良品流入下工序的，上工序责任人乐捐10-30元/单/次，奖励下工序发现人10元/单/次；

2、 油磨车间主管检查发现重复出错的，对责任人处罚10-30元/单；

3、 油磨至面漆工序发现批量不良按质量事故处理，奖罚标准参照《油磨工序操作规范与质量标准》。

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