制作部门

设计中心

版本/次

失控点描述

标准（如何做）

使用表单

制约（检查）

责任（担何责）

1、订单评审不彻底，一个项目有的评审有的不评审；

2、订单评审滞后，订单下到生产了再评审；

3、订单评审前无准备。

1、订单评审前设计师提前整理好特殊要点，如同一项目的特殊交期、工艺、木皮、板材、线条、玻璃、铜条、雕花、弯线、刀具、金银漆、金银箔、套色等，记录在《订单评审表》里；

2、同个项目的门单和家具单需同时统计好物料，在下单生产前2天交给PMC或采购，方便采购缩短采购周期；

3、拆单完成设计师审核后2天内，组织人员进行召开评审订单会；

4、召开订单评审会前设计师先要把《订单评审表》中设计师需要填写的内容填写完成，订单评审时需要带上色板和《订单评审表》，会议上明确好各项的完成时间；

5、木工PMC接到完善后的《订单评审表》在1天内负责下发到木工班组；

6、油漆PMC接到完善后的《订单评审表》在1天内负责下发到油漆班组；

7、除小的补单、简单的售后单、急单可以先下单生产，其他的都需要进行订单评审；

8、设计认为不用评审的在订单上备注；可以下发车间，车间碰到不清晰有疑议的，可以重新要求设计组织开评审会议；

9、下单前召开订单评审，开会过程中需把生产沟通要注意或者要更改的地方在订单上体现出来,需记录在《会议记录表》上并跟进落实；

10、设计评审了的写上评审时间；车间提出评审的重新写会议记录，并且写上评审时间入设计中心进度表。

《订单评审会议记录表》

1.PMC监督设计师是否按照标准填写好《订单评审表》；

2.各生产部监督PMC是否在标准时间内下发《订单评审表》

3.稽核办对本精益卡各项规定执行情况进行抽查；

1.设计中心未按照标准执行，由监督部门对每项乐捐5积分进行问责；

2.PMC未按照规定要求操作，生产部门对PMC进行乐捐5积分/次的问责；

3.稽核办抽查到违反规定，对责任人处以乐捐10积分/次的问责